雙柏縣工業(yè)園區(qū)妥甸片區(qū)地塊一污水處理站項(xiàng)目工程，審計(jì)整改公示如下：

一、關(guān)于“中介服務(wù)未按相關(guān)規(guī)定在網(wǎng)上中介超市公開(kāi)隨機(jī)選取涉及金額207000元”問(wèn)題

已整改。我局在今后的工作中將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目招投標(biāo)法、政府采購(gòu)法及中介超市管理辦法相關(guān)規(guī)定，本著依法依規(guī)、公平公正的原則選取中介服務(wù)事項(xiàng)，杜絕類(lèi)似的情況發(fā)生。

二、關(guān)于“項(xiàng)目監(jiān)管不到位”問(wèn)題

1.關(guān)于“現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理履職不到位”問(wèn)題。已整改。我局已對(duì)楚雄智群工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，在今后項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)及管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面落實(shí)建設(shè)單位的工程質(zhì)量責(zé)任，特別要強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工等建設(shè)單位的主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。

2.關(guān)于“雙柏縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中疏于監(jiān)督管理，對(duì)參建方的人員配置和更換以及日常管理不規(guī)范、未對(duì)隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行旁站檢查與計(jì)量，項(xiàng)目投資成本控制、資金安全使用風(fēng)險(xiǎn)存在隱患”的問(wèn)題。已整改。在今后項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)及管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)主要部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、隱蔽工程等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，同時(shí)認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)施工單位、監(jiān)理單位及相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員教育管理，杜絕類(lèi)似的情況發(fā)生。

3.關(guān)于“擅自更換項(xiàng)目經(jīng)理人”的問(wèn)題。已整改。在今后的工作中我們將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)招投標(biāo)及項(xiàng)目管理相關(guān)政策及業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核把關(guān)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目日常監(jiān)管。同時(shí)我局已對(duì)楚雄華兆建設(shè)工程有限公司進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育并進(jìn)行了處罰，杜絕類(lèi)似的情況再次發(fā)生。

三、關(guān)于“多計(jì)工程價(jià)款23767.98元”問(wèn)題

已整改。我局和項(xiàng)目施工單位已共同簽字認(rèn)可，嚴(yán)格按照審定后的工程造價(jià)支付施工單位工程尾款。

四、關(guān)于“會(huì)計(jì)核算不規(guī)范”問(wèn)題

1.關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定單獨(dú)核算”問(wèn)題。已整改。我局將按照審計(jì)意見(jiàn)立即進(jìn)行賬務(wù)更正，在以后的項(xiàng)目建設(shè)中避免出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。

2.關(guān)于“固定資產(chǎn)未入賬”問(wèn)題。已整改。我局及時(shí)將竣工驗(yàn)收后的污水處理站項(xiàng)目納入固定資產(chǎn)管理，完善固定資產(chǎn)臺(tái)賬錄入。

五、關(guān)于“項(xiàng)目建成后未投入使用發(fā)揮效益”問(wèn)題

已整改。我局將以雙柏縣綠色食品加工制造及林產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃為契機(jī)，將妥甸片區(qū)污水收集到污水處理站處理納入規(guī)劃，繼續(xù)加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，加快建設(shè)園區(qū)污水收集管網(wǎng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，不斷滿足企業(yè)污水排放需求，早日發(fā)揮效益。

六、關(guān)于“建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格履行主體責(zé)任，履行監(jiān)督，加強(qiáng)建設(shè)工程的管理，確保工程規(guī)范、工程達(dá)標(biāo)”問(wèn)題

已整改。我局在今后項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)及管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面落實(shí)建設(shè)單位的工程質(zhì)量責(zé)任，特別要強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工等建設(shè)單位的主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。

七、關(guān)于“完善建成后的管理維護(hù)制度，確保項(xiàng)目及時(shí)并長(zhǎng)期發(fā)揮效益”問(wèn)題

已整改。明確由工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心負(fù)責(zé)日常管理，定期對(duì)站區(qū)內(nèi)的雜草進(jìn)行清除，對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，提高設(shè)備使用，確保項(xiàng)目發(fā)揮效益。

八、關(guān)于“此次審計(jì)范圍工程共到位資金3054800元，賬面反映完成投資共3173200元”的問(wèn)題

已整改。我局將多方籌措資金，彌補(bǔ)項(xiàng)目缺口資金，確保按時(shí)支付工程尾款。

雙柏縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

2023年12月29日